Verzija programa 1.16.1

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 30.06.2025. godine na verziju v1.16.1

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.16.1 su:

Evidencija uplata po fakturi

Prilikom evidencije uplate korisnik može odabrati vrstu izvoda

Evidencija uplata po fakturi sada ima odvojen tabelarni prikaz na kojem možete videti datum uplate, iznos uplate i opciono broj dokumenta uplate.

Korisnik sam bira vrstu dokumenta, recimo odvojene vrste izvoda za različite žiro račune. Zatim, unosi se datum uplate, redni broj sa izvoda i iznos uplate.

Aplikacija u pozadini kreira novi izvod sa zadatim brojem. Ukoliko je potrebno izvršiti korekciju podataka, korisnik istu može uraditi na masci evidencije uplate ili na masci Izvodi.

 

KPO obrazac

KPO predstavlja poslovnu evidenciju u koju se unose svi prihodi preduzetnika paušalca. Zapravo, u njoj se evidentiranju svi izdati računi bez obzira da li su isti naplaćeni ili ne.

Korišćenjem KPO izveštaja korisniku je na raspolaganju popunjen KPO obrazac bez potrebe za dodatnim unosima. Aplikacija će kreirati popunjen KPO obrazac na osnovu kreiranih računa u okviru same aplikacije.

 

Knjižna odobrenja – novo polje DATUM SMANJENJA

Zbog izmena na SEF-u čija primena počinje 1.7.2025. na knjižna odobrenja uveli smo novo polje Datum smanjenja.

Ovo polje je obavezno, a korisnik će ga popuniti prilikom slanja knjižnog odobrenja tj. dokumenta o smanjenju na SEF.

Moramo napomenuti da se ovaj podatak o datumu smanjena ne čuva u aplikaciji ali se nalazi u XML koji se šalje na SEF.

 

Pojedinačna poreska evidencija

Pojedinačna poreska evidencija (PPE) – Objašnjenje, obaveze i podnošenje preko SEF-a

Sve što treba da znate

Evidentiranje poreza na dodatnu vrednost (PDV) obavezno je za sve privredne subjekte koji su u sistemu PDV-a.

Šta je pojedinačna poreska evidencija?

Pojedinačna poreska evidencija (PPE) je zakonom propisan dokument u okviru poreskog sistema kojim PDV dužnik evidentira PDV koji ranije nije automatski evidentiran u nekom od sistema u nadležnosti Ministarstva finansija i to: SEF, Sistem za upravljanje fiskalizacijom ili Carinski sistem.

Jednostavnije rečeno, svi privredni subjekti koji su u sistemu PDV-a i korisnici su Sistema elektronskih faktura (SEF), a svoje fakture i druga dokumenta koja utiču na promet šalju mimo SEF-a, dužni su da evidentiraju obaveze PDV-a kroz dokument pojedinačna poreska evidencija.

Ko je u zakonskoj obavezi da preda PPE i na koji način?

Obavezu podnošenja pojedinačne poreske evidencije imaju svi poslodavci, pravna lica, preduzetnici tj. svi privredni subjekti koji su u sistemu PDV-a.

Ovaj dokument evidentira se na Sistemu elektronskog fakturisanja (SEF) koji je u nadležnosti Ministarstva finansija.

Koja dokumenta su obuhvaćena pojedinačnom poreskom evidencijom?

Pojedinačnom poreskom evidencijom prijavljuje se porez koji je iskazan na sledećim dokumentima (koja kupcu nisu poslati preko SEF-a):

  • Izdate fakture tj. konačni računi;
  • Avansni računi;
  • Dokumenta o smanjenju odnosno povećanju (knjižna odobrenja, knjižna zaduženja);
  • Interni obračuni (primljene fakture za usluge iz inostranstva za koje se primalac smatra poreskim dužnikom – čest primer su usluge oglašavanja na društvenim mrežama, promet iz oblasti građevinarstva, promet sekundarnih sirovina itd.).

Kako se podnosi PDV evidencija?

PDV evidencija podnosi se za svaki dokument koji stvara PDV obavezu ponaosob. To znači da se mora kreirati evidencija za svaku fakturu, avansni račun, dokument o smanjenju (knjižno odobrenje) i dokument o povećanju (knjižno zaduženje) ukoliko isti nije evidentiran na SEF-u.

Evidencija se može podneti direktno na SEF-u što iziskuje dodatni napor kako bi se izbegle greške prilikom ručnog unosa iznosa PDV-a kao i drugih pojedinosti same evidencije.

Druga opcija je slanje evidencije iz specijalizovane aplikacije kao što je MiniBIZ. Poštujući sve zakonske regulative, aplikacija MiniBIZ omogućava vam da ovu prijavu popunite automatski na osnovu prethodno kreiranih faktura i drugih dokumenata u okviru same aplikacije. Prijava se šalje direktno na vaš SEF nalog.

Koliko često se predaje PPE?

Pojedinačna poreska evidencija podnosi se mesečno ili kvartalno (tromesečno) u zavisnosti od toga da li je u pitanju mesečni ili kvartalni poreski obveznik.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana nakon isteka poreskog perioda za koji se vrši evidencija tj. perioda u kojem je nastala PDV obaveza.

S obzirom da se pojedinačna poreska evidencija podnosi kao poseban dokument za svaki dokument na osnovu kojeg je nastala obaveza poreza istu možete slati na SEF odmah nakon nastanka poreske obaveze tj. izdavanja dokumenta (fakture, avansnog računa, …). Ovakav način evidencije omogućava vam da blagovremeno i bez opterećenja izmirite svoje obaveze, a aplikacija MiniBIZ pomoći će vam da  ovaj posao uradite brzo i jednostavno, koristeći automatiku kreiranja i slanja prijave.

Ukoliko želite da saznate više o mogućnostima aplikacije MiniBIZ detalje pogledajte na stranici O programu.

Verzija programa 1.16

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 16.04.2025. godine na verziju v1.16

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.16 su:

Evidencija uplata po fakturi

Dodata je opcija Evidentiraj uplatu u kontekst meni fakture, kojom možete evidentirati uplatu za svaku pojedinačnu fakturu. U prikazu faktura sada su dostupne i nove kolone:

  • Naplaćeno – prikazuje ukupan iznos do sada naplaćen za fakturu.

  • Za uplatu – prikazuje preostali iznos koji još nije naplaćen.

Ova funkcionalnost omogućava praćenje delimičnih uplata na nivou svake fakture.

Izveštaj analize naplate dugovanja

Novi izveštaj omogućava pregled faktura sa otvorenim dugovanjima. Korisnik može da odabere:

  • vremenski period,

  • jednog ili više kupaca,

  • prag tolerancije za iznos duga.

Izveštaj prikazuje sve fakture koje ispunjavaju zadate kriterijume, zajedno sa preostalim iznosom duga po svakoj od njih.

Automatsko knjiženje troškova sa SEF-a

Omogućeno je automatsko knjiženje troškova na osnovu faktura preuzetih sa SEF-a. Jednim klikom korisnik može da knjiži troškove za sve fakture sa statusom Prihvaćeno. Opcija za knjiženje nalazi se u kontekt meniju pristigle fakture na ekranu Ulazna dokumenta dobavljača, Kreiraj novi dokument tipa “trošak”.

Knjiženi troškovi se zatim prikazuju:

  • na grafikonu na Home stranici,

  • na kartici komitenta,

  • u relevantnim izveštajima.

Verzija programa v1.15.1

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 20.12.2024. godine na verziju v1.15.1

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.15.1 su:

Kreiranje faktura specifičnih za transportere

Omogućen je unos dodatnih polja karakterističnih za usluge transporta. To su:

  • neto količina i jedinica mere
  • bruto količina i jedinica mere
  • zapremina i jedinica mere
  • vrsta i količina pakovanja
  • pozicije
  • CMR
  • vozila iz voznog parka i vozači.

Vrednosti za ova polja unose se klikom na taster Trasnport u okviru ekrana Računi.

Ponovno korišćenje avansa koji je korišćen na storniranom računu

Unapređena je funkcionalnost korišćenja avansnih uplata prilikom kreiranja konačnog računa.

Ukoliko je iskorišćena avansna uplata na konačnom računu koji je kasnije storniran, ova avansna uplata biće ponovo dostupna za korišćenje na novom konačnom računu. Nema potrebe da se korisnik vraća na stornirani avansni račun kako bi oslobodio avansnu uplatu za ponovno korišćenje.

Vidljiv razlog odbijanja ili storniranja dokumenta

Od sada se i kod ulaznih i kod izlaznih dokumenata  vidi razlog odbijanja odnosno storniranja dokumenta. Ova informacija nalazi se u tooltip-u statusa dokumenta.

Automatski unos podataka o komitentima prilikom uvoza faktura

Prilikom uvoza dokumenata sa SEF-a aplikacija automatski povlači podatke o komitentu sa servisa NBS i čuva u našoj bazi podataka.

Verzija programa v1.15

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 5.9.2024. godine na verziju v1.15

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.15 su:

Aplikacija je usaglašena sa izmenama na SEF-u za verziju 3.8 i 3.9

Dokumenta (račun, avansni račun, knjižna odobrenja i knjižna zaduženja)

  • Izmene kod polja Nastanak PDV obaveze: Uvedena je nova opcija Ne nastaje obaveza PDV-a. Ova opcija se koristi ukoliko na računu nije iskazan PDV.
  • Izmene kod šifarnika poreskih oslobođenja: U ovaj šifarnik su dodate nove šifre u skladu sa izmenama na SEF-u.
  • Novo polje Identifikator klasifikacije: Ovo polje je uvedeno kod stavki i uvek sadrži samo jednu opciju, PDV-RS-OBJ. Ukoliko se stavka odnosi na promet objekata potrebno je odabrati i identifikator klasifikacije pod uslovom da je na stavci odabrana PDV tarifa od 10% ili 20%.
  • PDF prikaz dokumenta: Na dokumentu se vidi i korekcija vrednosti.

 

Pojedinačna PDV evidencija

  • Zbog izmena SEF-a od verzije 3.9 važe nova pravila:
    • Za mesečne obveznike PDV-a, primena kreće od poreskog perioda septembra 2024. godine (najkasnije do 10. oktobra 2024). Obračun PDV-a za avgust 2024. godine (najkasnije do 10. septembra 2024) vrši se prema odredbama Pravilnika o elektronskom fakturisanju pre izmena, tj. po dosadašnjoj proceduri. S korisničke strane, slanje se radi s istog tastera kao i do sad, a sama aplikacija vodi računa o načinu slanja u zavisnosti od obračunskog perioda.
    • Za tromesečne obveznike PDV-a, primena kreće od poreskog perioda oktobar-decembar 2024. godine (najkasnije do 10. januara 2025). Obračun PDV-a za period jul-septembar 2024. godine (najkasnije do 10. oktobra 2024) vrši se takođe prema starim pravilima, tj. kao što ste radili do sada. S korisničke strane, slanje se radi s istog tastera kao i do sad, a sama aplikacija vodi računa o načinu slanja u zavisnosti od obračunskog perioda.
  • Novi segment na ekranu koji se odnosi na izmene SEF-a od verzije 3.9. Ovaj segment nalazi se u dnu ekrana i obuhvata polje povezana dokumenta. U zavisnosti od toga koja se opcija iz ovog polja odabere, pojaviće se i dodatna polja koja je potrebno popuniti.

 

Omogućen PDF prikaz i štampa ulaznih e-dokumenata

Sva ulazna dokumenta (račune, avansne račune, knjižna odobrenja i zaduženja) koja povlačite sa svog SEF sandučeta u aplikaciju sada možete prikazati u PDF formatu i, po potrebi, štampati.

Greške koje se javljaju prilikom slanja faktura na SEF (Sistem Elektronskih Faktura)

Greške koje se javljaju prilikom slanja faktura na SEF (Sistem Elektronskih Faktura)

i kako ih rešiti

Prilikom slanja e-faktura na SEF, aplikacija MiniBIZ kontroliše ispravnost fakture i sprečava njihovo slanje. Korisnik dobija obaveštenje o grešci i smernice kako iste da ispravi. Međutim, može se desiti da faktura prođe kontrolu aplikacije ali SEF ipak vrati grešku. Često su ove greške nejasne.

Kako bismo pomogli svojim korisnicima da što lakše reše ovaj problem predstavljamo Vam spisak najčešćih grešaka i načine na koji iste možete rešiti.

“IssueDate is not correct because it cannot be different from todays”

SEF prihvata isključivo e-fakture sa današnjim datumom. Nije moguće slanje fakture ni sa datumom dokumenta starijim, niti mlađim od današnjeg što znači da nije moguće retroaktivno slanje ili slanje e-fakture unapred.

Ukoliko dobijete ovu poruku ispravite datum dokumenta na današnji i ponovite slanje e-fakture.

“When receiver is budget user order number, contract number or lot number is required”

Prilikom slanja faktura budžetskim korisnicima obavezno je navesti broj ugovora. Ovo polje ne sme ostati prazno, a ukoliko nemate broj ugovora dovoljno je uneti crticu.

“InoviceNumber contains duplicates”

Ukoliko pokušavate slanje fakture sa brojem dokumenta koji je već evidentiran na SEF-u, ponovno slanje nije moguće.

Najbolja praksa je da proverite na svom profilu na SEF-u da li postoji faktura sa istim brojem dokumenta kao one koju pokušavate da pošaljete. Ukoliko je to slučaj, novoj fakturi morate promeniti broj.

Može se desiti da je neko ko ima pristup Vašem nalogu na SEF-u kreirao fakturu tamo bez korišćenja aplikacije zbog čega Vam preporučujemo da za kreiranje fakture koristite isključivo program koji automatski dodeljuje brojeve faktura bez mogućnosti ponavljanja.

„Unauthorized”

Može se desiti na API ključ za Vašu firmu koji ste preuzeli sa SEF-a nije dobar ili nije aktiviran.

Proverite API ključ na svom profilu na SEF-u. Ukoliko nije aktiviran, aktivirajte ga a nakon toga kliknite na taster „Save“ kako bi podešavanja ostala sačuvana.

“Invalid user type for debtor”

Poruka označava da fakture ne treba da se šalju i na CRF za datog budžetskog korisnika. Potrebno je da najpre obrišete fakturu sa greškom ako stoji kao “Nacrt” na portalu SEF-a (sajtu e-Fakture), a onda da je pošaljete ponovo, ali ovog puta ne treba da bude čekirana opcija “račun ide na SEF”.

“Source invoice with invoice number ‘xx/xx’ must be approved”

Ova poruka označava da knjižno odobrenje, koje pokušavate da pošaljete na SEF, ne može biti poslato jer faktura na osnovu kojoj ga izdajete nije prihvaćena ili odbijena od strane kupca.

“Invoice document reference Id as source invoice number is mandatory for CreditNote document types”

Knjižno odobrenje koje šaljete na SEF nema referencu na fakturu za koju je urađen povrat.

“Payee financial account Id is not defined”

Ukoliko se javi ova poruka proverite da li ste uneli bar jedan tekući račun u podatke o kupcima.

Otvorite opadajuću listu komitenata na Vašoj fakturi. Kliknite na taster „olovčice“ pored odabranog komitenta. Na kartici Tekući računi unesite bar jedan tekući račun i označite ga kao glavnog.

Druga opcija je da otvorite opciju Šifarnici / O komitentima / Komitenti / kartica Tekući računi i unesite bar jedan tekući račun za odabranog komitenta i označite ga kao glavnog.

“Quantity on invoice linces of prepayment must be 1”

Ova poruka upozorava da je na avansnom računu jedina dozvoljena količina za pojedinačnu stavku “1”. Nije moguće staviti artikal i njegovu količinu prilikom izdavanja avansnog računa.

Potrebno je da to bude jedna stavka za jednu poresku tarifu sa količinom “1” i jedinicom mere “kom”.

“Unit code on invoice lines of prepayment must be proper unit of measure”

Ova poruka upućuje na to da je na avansnom računu jedina dozvoljena jedinica mere „kom“ tj. komad. Svaka druga jedinica mere smatraće se neispravnom.

“Cannot send document to CIR for this receiver”

Poruka označava da faktura za tog kupca ne treba da se registruje i na CRF-u iako je budžetski korisnik, već je potrebno poslati fakturu samo na SEF.

“Calculation number is not unique”

Poruka označava da dokument sa brojem koji pokušavate da pošaljete već postoji u Pojedinačnoj Evidenciji PDV-a.

Prednost aplikacije MiniBIZ je i u tome što automatski dodeljuje brojeve dokumenata stoga nema bojazni da će se brojevi duplirati, a korisnik o tome ne mora da vodi računa.

“Company with vat number „xxxyyyzzz” is a budget user”

Ova poruka ukazuje da je kupac sa navedenim PIB-om korisnik javnih sredstava i da je potrebno da, pre slanja dokumenta na SEF, u podatke ovog komitenta dodati njegov JBKJS, odnosno, jedinstveni broj korisnika javnih sredstava.

Ukoliko u aplikaciji MiniBIZ koristite funkciju povlačenja podataka sa servisa NBS (Narodne banke Srbije) aplikacija će uneti ovaj broj za Vas ukoliko je isti evidentiran kod NBS.

Verzija programa v1.14.3

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 20.07.2022. godine na verziju v1.9.

Izmene koje su dostupne u verziji v1.14.3su:

Pojedinačna evidencija PDV-a

  • Prilikom odabira dokumenta za koji se kreira pojedinačna evidencija PDV-a aplikacija nudi samo ona dokumenta koja koja nisu poslata na SEF.
  • Ubačeno je novo polje datum evidentiranja. Ovaj datum odnosi se na datum slanja pojedinačne evidencije PDV-a i aplikacija će popuniti ovo polje tekućim datumom.

Računi

  • Tabelarni prikaz računa dopunjen je kolonom PEPDV koja ukazuje na to da li je za račun poslata pojedinačna evidencija PDV-a.
  • PDF prikaz računa dopunjen je podatkom o GLN broju za objekte kupca.
  • Prilikom kreiranja novog računa podrazumevani način plaćanja je virman.

Avansni računi

  • Tabelarni prikaz avansnih računa dopunjen je kolonom PEPDV koja ukazuje na to da li je za račun poslata pojedinačna evidencija PDV-a.

Knjižno odobrenje

  • Prilikom slanja knjižnog odobrenja korisnik mora uneti ili datum prometa ili odabrati s kojim računarima je knjižno odobrenje povezano. U suprotnom slanje na SEF nije moguće o čemu će korisnik biti obavešten.
  • Ispravka – Prilikom slanja na SEF šalje se opis stavke iz polja Opis.

Verzija programa v1.14.2

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 14.03.2024. godine na verziju v1.14.2

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.14.2 su:

Dopuna XML fajla za SEF

Za sve vrste dokumenata (račune, avansne račune, knjižna pisma) u XML fajl koji se šalje na SEF uključeni su i podaci o objektu kupca ukoliko se isti odabere tj. unese.

PEPDV – Poboljšano praćenje vezano za Pojedinačnu Evidenciju PDV-a

Na tabelarnom pregledu računa (faktura) ubačena je nova kolona PEPDV (Pojedinačna Evidencija PDV) u kojoj se vidi koje fakture su povezane sa pojedinačnom evidencijom PDV-a.

Prilikom unosa nove pojedinačne evidencije PDV-a, na opadajućoj listi “Dokument” obeležena su dokumenta koja su već prethodno povezana sa nekom PEPDV-a.

Unapređen pregled statusa e-faktura 

Svaka faktura, bez obzira da li je već poslata na portal Moj E-Račun / SEF ili ne, ima svoj status. Statusi su prikazani na prvom ekranu za pregled svih faktura, i to različitim bojama kako bi sam pregled bio jasniji. Svaka boja ima i objašnjenje u formi tooltip-a (teksta koji se pojavljuje kada mišem pređete preko kvadrata koji označava status fakture).

Izmene kod zaključavanja dokumenata

Prilikom slanja pojedinačne evidencije PDV-a zaključava se i izvorni dokument od kojeg je evidencija nastala.

Verzija programa v1.14.1

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 29.02.2024. godine na verziju v1.14.1

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.14.1 su:

Kreiranje i slanje knjižnih odobrenja bez neophodnog unosa računa

Od verzije V1.14.1 prilikom kreiranja knjižnog odobrenja imate tri mogućnosti:

  1. Vezivanje knjižnog odobrenja za jedan ili više računa bez unosa perioda prometa;
  2. Vezivanje knjižnog odobrenja za jedan ili više računa uz unos perioda prometa;
  3. Unos perioda prometa bez vezivanja knjižnog odobrenja za jedan ili više računa.

U slučajevima 1. i 2. prilikom slanja knjižnog odobrenja na SEF u obzir će se uzeti računi na koje se odnosi knjižno odobrenje.

U slučaju 3. knjižno odobrenje će se na SEF-u referencirati na period prometa koji je unet prilikom kreiranja dokumenta.

Odabir manuelne stavke prilikom kreiranja dokumenta

Ukoliko kreirate bilo koji dokument, primera radi račun, i odaberete manuelni unos stavke prilikom kreiranja stavki računa polje opis ostaće prazno s tim da je neophodno u njega uneti tekst. Da napomenemo, manuelni unos stavke uvek će biti ponuđen kao predefinisan (default) al Vi uvek možete odabrati vrstu stavke iz Vašeg šifarnika.

Verzija programa v1.14

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 12.02.2024. godine na verziju v1.14.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.14 su:

Pojedinačna PDV evidencija

U skladu sa članom 4. stav 4. Zakona o elektronskom fakturisanju, elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom porezu na dodatu vrednost, i to za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;
2) promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

U aplikaciji je, na veoma jednostavan način, omogućeno slanje pojedinačne PDV evidencije.

Potrebno je da korisnik odabere vrstu dokumenta za koju želi da pošalje prijavu (avansni račun, konačan račun, knjižno odobrenje ili knjižno zaduženje), a zatim i konkretan dokument. Aplikacija će popuniti prijavu i na korisniku je da je prekontroliše i pošalje.

Uvlačenje ulaznih dokumenata sa SEF-a

Kako bi smanjili potrebu korišćenja SEF portala, korisnicima smo omogućili pregled i upravljanje ulaznim dokumentima.

Na posebnom ekranu omogućen je uvoz dokumenata pristiglih preko SEF portala. Svaki dokument se može pregledati i na njega odreagovati, što znači da dokument možete odobriti, odbiti ili stornirati u samoj aplikaciji bez odlaska na SEF.

Štampa otpremnice

S ovom verzijom aplikacije omogućeno je štampanje otpremnice.

Otpremnica se može odštampati na dva mesta na ekranu za pregled računa. Jedno je u kontekst meniju, kod pregleda računa. Drugo, na ekranu za unos podataka o računu, u gornjem delu ekrana na tasteru Otpremnica.